财务管理暂行规定

　　为规范财务管理工作，保证学院财务支出的合理性，本着节约、安全、有效利用资金，确保学院各项工作顺利进行的原则，特制定学院财务支出的有关规定。

　　1、财务支出实行学院主管财务院领导“一支笔”的制度，除专项经费外，其它所有费用的支出均由当事人及主管领导签字后，最后由主管财务院领导签字报销。

　　2、购买办公用品一次性支出在三百元以内的由办公室主任批准；三百元至五百元的由行政副院长批准；超过五百元的由院长批准；超过五千元的由党政联席会议研究决定。

　　3、差旅费、会务费、招待费由主管院领导提请，报院长批准，经主管财务院领导签字报销。

　　4、办公用车由办公室主任掌握，汽油费支付由办公室主任控制，行政副院长批准；去校外办事需要乘出租车的，事先应征得主管院长同意，并由主管院长签字后，经主管财务院领导签字报销。

　　5、专项经费的支出由主管院长审查批准后，签字报销。

　　6、学院其它经费的支出，均需经院长、书记协商同意后支付，并由院长、书记共同在支付凭证上签字。

　　7、学院成立财务工作领导小组，由院党政班子成员和办公室主任组成，院长为组长，财务工作领导小组按学校财务管理规定，对学院各项资金收支运行情况，实行全面的监督、检查、管理。所有经费卡由办公室主任管理，并负责学院的日常财务管理事务。

　　8、学院财务工作领导小组职责：学院各项经费的预收支、决算报告的审议；学院内各项经济政策的审议；对违反财经纪律问题的处理意见进行提出与审议；重大经济合同的事前把关和审议；每学期视情况随时对学院各项经费运行情况进行检查和审议。